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黄石市规划局部门决算分析报告

文章来源:    更新时间:2016年10月12日


一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、主要职能:我局成立于2004年10月,是主管全市城乡规划和测绘管理的政府工作部门。

2、机构情况:我局机构设置按职能划分行政审批服务科、规划编审科、建设规划管理科、市政规划管理科、规划稽查科、测绘综合管理科、办公室、政工科8个科室及黄石港规划分局、西塞山规划分局、下陆规划分局、铁山规划分局4个分局。

3、人员情况:人员编制核定数为36人,年末实有人数63人。其中在职职工32人(其中含退养职工1人);退休21人;长期聘用工作人员10人。

(二)当年取得的主要事业成效

我局是2006年纳入市财政完全部目预算单位,根据《城乡规划法》为全市城乡规划项目建立控规和详规。2016年根据市委市政府工作安排主要完成了黄石市规划展示馆布展、黄石市2049远景发展战略研究、市总规修编等城乡规划项目。单位开展的每项业务都需要政府财政预算拨款进行。作为完全部门预算单位,我们严格执行财务预决算制度,参照年初编制的预算,根据上级财政部门批准的预算项目按月申拨预算指标,做到专款专用。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年部门(单位)收入、支出年初预算数1466.22万元。与上年预算对比增加17.29万元,增幅1.19%。年度执行中收入、支出调整预算数3450.87万元,调整原因:当年预算数增加了各项奖励经费、黄石市规划展示馆布展项目经费、黄石市2049远景发展战略研究经费等。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出结构分析

2015年收入总计4131.93万元。其中,上年结转75.15万元;本年收入4056.78万元。

2015本年收入4056.78万元结构分析:2015年财政拔款收入决算数3450.87万元,其他收入605.91万元。财政拔款收入占本年收入85.06%;其他收入占本年收入14.94%。

2、收入支出与预算对比分析

2015年收入预算数1466.22万元,本年收入4056.78万元。其中,本年财政拔款收入决算数3450.87万元,比预算数增加1984.65万元,增幅135.36%。全年增拔款项分别是:⑴2014年目标考核奖、档案奖、综治奖、文明单位奖、党建奖、离退休人员增资等169.68万元;⑵市规划展示馆布展费1300万元;⑶2049市城市远景规划论坛100万元;⑷城维费支出262.98万元;⑸其他城乡社区管理事务支出148.99万元;⑹省测量标志保管费3万元。

2015年支出预算数1466.22万元,本年财政拔款支出决算数3229.34万元,比预算增加1763.12万元,增幅120.24%。财政拔款支出帐面数3829.34万元,因本年决算填报要求财政拔款收入数为当年“财政拔款补助”以支定收额度数,故财政拔款支出决算数据实调整,将当年本级财政“预算外往来资金”拔款的黄石市规划展示馆布展经费600万元,列入“其他支出”。

3、收入支出与上年度对比分析

(1) 2015年收入总计4131.93万元,比上年增加71.17%。其中,上年结转75.15万元;本年财政拔款收入3450.87万元,比上年增加1641.77万元,增幅90.75%;其他收入605.91万元,比上年增加596.81万元,增幅65.58%。

(2) 2015年支出总计3835.25万元,比上年增长63.99%。其中:基本支出622.86万元,占支出16.24%,比上年减少28.16%;项目支出3,212.39万元,占支出83.76%,比上年增加118.29%。

4、重点经济分类支出执行情况

2015年由一般公共预算财政拔款安排支出“三公”经费31.53万元,与上年对比减少39.61%,与年初预算对比增加22.83%。

⑴由一般公共预算财政拔款安排支出“因公出国(境)费”5.6万元,与上年对比增加100%,与年初预算对比增加100%,增加原因据鄂政外出字【2015】0938号文,经省政府审批同意1人出国。

⑵由一般公共预算财政拔款安排支出“公务用车运行维护费”25.46万元,与上年对比减少46.54%,与年初预算对比增加1.03%;由一般公共预算财政拔款安排支出“公务接待费”0.47万元,与上年对比减少89.76%,与年初预算对比一致。

(3) 公务用车购置及保有情况:本年度本单位没有使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公务用车保有量3辆。年末公共预算财政拨款运行维护公车8辆,含二级单位借用车辆。

(4) 公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次,40人次,共0.47万元; 无外事接待。

(三)年末结转和结余情况

年末结转和结余296.68万元,其中基本经费结转和结余0万元,项目经费结转和结余296.68万元。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产合计601.18万元,与上年度对比资产增加350.26万元,增幅139.59%;负债合计3.29万元;净资产合计597.89万元,与上年度对比净资产增加350.18万元,增幅141.36%。因本年规划管理信息化网络建设购置设备及相关软件致资产和净资产增幅较大。

四、存在的问题及建议

我局2015年决算编制工作已完成。2016年是城乡规划管理工作展开新篇的一年。要完成今年全市城乡规划的工作目标任务,主要存在问题及建议。

1、根据中央“八项”规定、新《预算法》等相关法律法规的要求,在以后的日常工作中各项经费开支须厉行节约、反对浪费,严格执行年初预算安排。

2、我局系完全部门预算单位,而每年市委市政府有大量临时性专项任务都需要资金,如黄石市规划展示馆布展、黄石市2049远景发展战略研究等,就是市委市政府的临时性任务,而当年的部门预算并未列支该项目。因此希望在编制下年度预算或者当年内财政给予经费补助。

3、希望财政局每年经常性的组织财务人员参加新制度新准则等专业知识的培训学习。

黄石市规划局

二〇一六年一月二十二日


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